会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，核算和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作，作为一名财务会计，则更需要在工作上认真仔细、思维敏捷、快速执行、责任心强。因此，总结了一些会计工作职责的主要内容，主要有以下几点：
账务核算
1.根据公司财务制度的要求，建立建全财务核算体系，负责公司往来账务处理，成本核算，会计核算等方面的工作。
2.审核、整理会计原始单据，根据审核无误的原始凭证，记录、核查记账凭证，确保科目及数据的准确性，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表，定期向管理层提供相应的财务报表。
3.负责工商、税务、统计等工作和相关的年检工作，每月按时报税，年度所得税汇算清缴，缴纳税款并向公司领导提供相关财务信息，维护税务等部门工作，对各部门进、销、存报表和销售、采购进行数据统计、审核和分析，及时向管理层提供针对成本财务报表等内容作出的财务分析报告。
4.总、分公司合并报表的编制，季度财务结账及报表的编制，并按公司要求提供；同时，对各子、分公司的资金往来进行审核、分类、汇总、分析。
5.编制明细账、总账、月报（税务要求的其它相关附表）、年报，汇总并编制每月销售收入、账面收款、付现费用、成本支出、各部门人员费用、收支平衡表、应收应付等往来明细表，定期向公司领导提供相关的中期财务报告和年度财务报告等。
6.负责现金和各银行账户的收、支工作，支付的款项必须凭有效的、审核手续齐全的付款凭证，才能予以支出。
7.协助领导主持公司财务、会计及税务管理工作，管理监督基础财务的工作质量；完善公司的会计核算体系，确保财务数据的真实性及完整性。
8.各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报并对应开具相应的发票。
9.每月按时完成系统会计账与责任账核对；及时整理凭证，完成上月会计凭证的装订归档；保管好会计凭证，协助项目部进行资料查询，负责会计档案的梳理和保管。
10.报销票据的审核；协助领导完善费用管理规定，合理控制费用支出。
11.及时处理紧急账务以及公司临时安排的工作。
12.组织财务审计自查等。
13.每月员工报销单据的审核及钉钉审批，每月供应商和员工报销及时付款工作复核工作，财务报销制度和报销流程及时更新和下发，并且协助开展财务部内外沟通的协调工作。
各项目催收以及整理归档
1.及时催收资金申请原件，并及时完成当月凭证编制，保证会计处理准确无误;
2.每月对未交回发票进行整理，并催收项目部，对收到的发票进行整理，做好交接工作；主导财务核算。
3.确保往来账目账实相符，对长期应收未收款出具书面报告；对预付款项相关票据进行跟踪，杜绝预付与报销重复；对成本、费用支出进行审核，不合理的应及时向财务部门反馈并按时完成上月账务处理。
4.整理出纳登记的银行和现金账目，录入账目，报税，制作会计报表；参与合同制定、财务制度制定、公司财务相关奖惩政策制定等。
资产盘点核对及相关账务处理
1.参与每年定期或不定期的现金盘点、流动资产、固定资产、易耗物资等的账实盘点工作，并形成记录，至少保证每月一次；负责对公司年度和半年度经营预算编制，月底资金计划编制，会计凭证制单及装订、付款审核，统计报表编制、纳税申报、预售资金盘活、财务专用章保管、合同台账整理等。
2.执行企业财、会制度、公司内控流程，并根据公司发展提出合理建议。按月对整体财务结账工作数据进行复核及把控。
3.配合上级，处理公司投资业务银行账户管理；配合团队，为投资交易平台注册账户提供账户信息。
4.负责日常银行转账交易支付与收款确认，记录收支日记账；并核对现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符，监控各银行账户信息，跟进处理账户冻结，限额不足等异常状态。
5.配合公司数字化管理升级，保持公司内部财务制度的优化迭代。
6.协助完成领导交办的其他工作。
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